2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 主要职责

福建广播电视大学主要职责是发展多层次、开放灵活的职业教育、学历继续教育，培养本专科高等学历应用型人才；发展多形式的非学历继续教育，为全民终身学习提供支持服务；探索和建立学习成果认证和“学分银行”制度，促进各类学习成果互相衔接，畅通继续教育、终身学习通道；探索现代科技与教育的深度融合，推进教育信息化；汇聚优质教育资源，面向社会开放共享。

二、预算单位基本情况

福建广播电视大学实行系统办学，除省校外，下设8个设区市电大分校和62个县（市、区）级电大分校、学院、工作站，形成遍布全省城乡的远程教育系统和办学网络，各市县电大是当地的事业单位，办学业务接受我校的指导和管理。全省电大现有教职工近1600人，其中具有高级职称的专业技术人员近400人。固定资产总值4亿多元，校舍建筑面积38万平方米。省电大本级现有桂山、左海两个校区，全校在职及外聘教职工493人。校本部设有党政、组织、宣传、人事、科研、规划等党政管理部门12个、教学部门6个（职业学院、开放教育学院、远程教育学院、继续教育学院、培训学院、中专部）、教辅部门2个（信息化中心、教学管理中心）、学系6个（公共事业与教育系、法律与中文系、财经与管理系、工程与农林系、电子信息与计算机系、外语与文化艺术系）、其他部门1个（资产经营有限公司），下辖3所中专学校（福建铁路机电学校、福建广播电视中专学校、福建燎原广播电视学校）。其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年,福建广播电视大学的主要任务是：深入学习贯彻十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，落实“五大发展理念”，增强“四个意识”，贯彻落实省“十三五”教育专项发展规划和学校“十三五规划”，以服务福建省终身教育体系和学习型社会建设为宗旨，以推进电大教育转型升级为主线，以建设“有特色高水平开放大学”为目标，聚焦重点、改革创新，力争内涵建设有新提升，招生办学工作有新成效，办学能力和办学水平有新突破，为“再上新台阶、建设新福建”作出更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实“十三五”规划，推动电大教育转型升级。

（二）创新办学举措，全力做好学历教育招生办学工作。

（三）积极拓展非学历教育，提升服务全民终身学习的水平。

（四）深化教育教学改革，提升教学和服务水平。

（五）加强信息化、人才队伍建设、科学研究、系统建设、校园基建等工作，为事业发展创造良好环境。

（六）做好内部管理体制机制、财务经费、平安文明和谐校园等工作，促进事业改革发展。

（七）加强和改进党建工作，持续提升党建科学化水平。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前福建广播电视大学预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年福建广播电视大学收入预算为18424.21万元，其中：一般公共预算拨款3978.66万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款8037.01万元，单位其他收入5429.76万元,单位结余结转资金978.78万元。相应安排支出预算18424.21万元，其中：人员支出7559.3万元，对个人和家庭补助支出834.59万元（不含退休人员基本退休费和生活补贴），公用支出929.53万元，项目支出9100.79万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出3978.66万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）中专教育（2050302科目）1362.7万元。主要用于福建铁路机电学校日常公用、人员经费、对家庭个人补助等支出。

（二）广播电视学校（2050501科目）2116.89万元。主要用于福建电大校本级日常公用、工资福利、对家庭个人补助等支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385.5万元，主要用于基本养老保险支出。

（四）事业单位医疗（2101102科目）113.57万元。主要用于福建电大校本级职工缴医保支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2017年一般公共财政预算拨款不列因公出国（境）费用。福建省教育厅也不单独下达因公出国（境）预算控制数，学校按福建省教育厅批准的因公出国（境）计划执行。

（二）公务接待费

2017年一般公共财政预算预算安排3.88万元。主要用于接待国家开放大学及电大系统来访等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2017年一般公共财政预算预算安排60万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元。主要用于学校公务用车运行维护费用。

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.一般公共预算拨款支出预算表

5.一般公共预算基本支出经济分类情况表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表